vrijednosti godišnjeg ugovora o održavanju javnih zelenih površina s Gradom Pula i površina na
održavanju iz kojeg se jasno vidi značajno povećanje površina na održavanju u odnosu na 2010.
godinu s tim da su u zadnjih 9 godina relativno jednake površine na održavnju, ali je povećan
intenzitet održavanja.
Tablica 16. Osnovni pokazatelji poslovanja po zaposlenome i površine na održavanju od 2010-2023. godine
Stavka/godina
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Broj zaposlenih u Hortikulturi 31.12.
32
33
32
0,9 0,98 0,76 0,68 0,91 1,06 1,13 1,31 1,14 1,19 1,39
55 65,5 65,5 69,1 72,4 77 77 77 77 77,7 77,7 77,7 77,7
33
34
33
34
38
50
47
42
41
45
51
1,59
77,7
1,52
2,05
Vrijednost ugovora s PDV-om u mil. eura 0,97 0,83
Površine na održavanju - ha
Površine na održavanju po radniku
eura/m2 održavane površine
1,72 1,98 2,05 2,09 2,13 2,33 2,26 2,03 1,54 1,65 1,85 1,90 1,73
1,77 1,27 1,37 1,41 1,04 0,89 1,19 1,38 1,47 1,69 1,47 1,54 1,79
Trošak amortizacije iznosi 46.300 eura i veći je za 12,9 tisuća eura ili za 38% u odnosu na prošlu
godinu. Rast troškova amortizacije vezan je za kupnju novih strojnih kosilica koje su nabavljene
u tijeku 2022. godine, a koje troškovno terete cijelu 2023. godinu, nabavku kamiona grajfera i
otkup cisterne za vodu iz leasinga.
Ostali troškovi poslovanja iznose 60 tisuća eura i 15% su manji u odnosu na prošlu promatranu
godinu. Većinu ovih trošova čine dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i to: rezerviranja za
neiskorišteni godišnji odmor od 31,5 tisuća eura (manje za 12,6 tisuća eura od prošle godine) i
troškovi rezerviranja za odlazak u mirovnu djelatnika u iznosu od 24,2 tisuće eura (više za 2,8
tisuća eura), a prema najavama za odlaskom u mirovnu.
Prevaljeni troškovi iznose 92 tisuće eura, i veći su za 6% ili za 5 tisuća eura u odnosu na prošlu
godinu. Sastoje se od troškova zajedničkih službi u iznosu od 43 tisuće eura i troškova
mehaničke radionice u iznosu od 49 tisuća eura.
U 2023. godini ukupno je na održavanju bilo, prema Ugovoru s Gradom Pula, 77,7 ha zelenih
površina što je ista površina na održavanju u odnosu na prethodne godine, međutim održavanje
je iz godine u godinu zahtjevnije obzirom na način uređenja i postignute standarde u
dosadašnjem održavanju. Sukladno tome nužna je veća stručnost zaposlenih što dovodi do
potrebe za zapošljavanjem adekvatnih struka uz adekvatnu opremljenost strojevima, uređajima
i vještinama za obavljanje posla na predmetnim površinama. Radove u hortikulturi karakterizira
prije svega ručni rad prilikom kojeg je nemoguće ili je u manjoj mjeri moguće koristiti
mehanizaciju, odnosno, ukoliko je prisutna, potrebna je prisutnost čovjeka da bi ona bila funkciji.
Što se tiče zahtjevnosti održavanja površina prvenstveno se to odnosi na Mutvoransku ulicu,
veliki kružni tok, DC 66 i obilaznica gdje je cijelom dužinom posađeno mnoštvo ukrasnog bilja
pod sustavom za zalijevanje čije održavanje zahtijeva gotovo svakodnevnu prisutnost djelatnika
na održavanju ispravnosti sustava, ali i čistoće zelenih površina obzirom na iznimnu veliku
frekvenciju vozila i blizinu trgovačkih centara. Jednom mjesečno potreban je angažman cijele
jedinice kako bi predmetne zelene površine kontinuirano imale primjeren izgled. Značajan dio
radnih sati odnosi se na prikupljanje otpadaka po javnim zelenim površinama na području grada
na čemu je svakodnevno angažirano minimalno 6 djelatnica, a u sezoni i više. Količine
45
